第一部分    邵阳市退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市退役军人事务局是本次机构改革新成立的政府工作部门，主要职责是负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置、教育培训、就业创业、社会保障、优待抚恤、权益维护、信访维稳以及全市拥军优属、烈士和退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。局直属并统一财政核算的正科级事业单位2个，其中市退役军人服务中心主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、革命烈士传编纂、烈士纪念园和军人公墓建设、维护和运行等事务性工作，承办英雄烈士纪念活动等；市双拥共建事务中心主要负责协调军政、军民关系，贯彻落实双拥工作的方针、政策，组织开展创建双拥模范城（县）和军民共建活动，承担慰问部队和驻邵部队随军家属的安置服务等相关工作。 

（二）机构设置

市退役军人事务局内设8个职能科（室）：办公室、政工科、规划财务科、政策法规科、思想权益科、移交安置科、就业创业科、拥军优属科。内设2个正科级事业单位：市退役军人服务中心、市烈士纪念事务中心。市直属1个副处级事业单位：邵阳市军队离退休干部休养所。

市退役军人事务局机关行政编制28名，市退役军人服务中心全额拨款事业编制15人，市烈士纪念事务中心全额拨款事业编制6人。

二、部门预算单位构成

邵阳市退役军人事务局纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、邵阳市退役军人事务局本级

2、邵阳市退役军人服务中心

3、邵阳市双拥共建事务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算3931.56万元，其中，一般公共预算拨款3931.56万元（经费拨款3931.56万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0.00万元），政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加241.89万元，增长6.5%，原因是：新成立部门，人员陆续到位，新近职工较2020年增加10人，且2021年预算安排增加了绩效考核奖励等，收入增加较多。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算3931.56万元，其中，一般公共服务390.27 万元，社会保障和就业支出3,472.25 万元，卫生健康支出32.19 万元，住房保障支出36.85 万元。支出较去年增加241.89万元，增长6.5%，原因是：新成立部门，人员陆续到位，新近职工较2020年增加10人，且2021年预算安排增加了绩效考核奖励等，收入增加较多。

四、一般公共预算拨款支出预算

 2021年本部门一般公共预算拨款支出预算3931.56万元。其中，一般公共服务390.27万元，占9.93%;社会保障和就业支出3472.25万元，占88.32%;卫生健康支出32.19万元，0.82%;住房保障支出36.85万元0.93%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数503.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数3428万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：退役军人相关政策性待遇抚恤、解困金及业务性经费3428万元，主要用于市直企业军转干部解困、相关退役军人生活补助、慰问活动、双拥创建、烈士褒扬、信访维稳和特困救助。

五、政府性基金预算支出

 2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级及局属二级预算单位家行政事业单位的机关运行经费81.74万元，比上年预算增加27.7万元，上升51.25%,新成立部门，人员陆续到位，新近职工较2020年增加10人，机关运行经费增量较大。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级及局属二级预算单位家行政事业单位的“三公”经费预算数为90万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30万元），公务接待费60万元。 2021年“三公”经费预算与2020年持平，主要是我局日常走访慰问任务重，时间紧，公车运行费用较高；成立之初，县市部门沟通多，公务接待费用较高。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算40万元，拟召开12次会议，人数698人，内容为全市退役军人系统局长会议、党风廉政会议、退役安置选岗会议、双拥表彰会、相关工作座谈会等；培训费预算30万元，拟开展4次培训，人数239人，内容为自主就业士兵适应性培训、廉政书法培训、七一重要讲话精神培训、网络安全培训；拟举办第二届创业创新大赛，经费预算30万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额355万元，其中：政府采购货物类预算130万元、政府采购服务类预算225万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3931.56万元，其中，基本支出503.56万元，项目支出3428万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。