目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市退役军人事务局是本次机构改革新成立的政府工作部门，主要职责是负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置、教育培训、就业创业、社会保障、优待抚恤、权益维护、信访维稳以及全市拥军优属、烈士和退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。局直属并统一财政核算的正科级事业单位2个，其中市退役军人服务中心主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、革命烈士传编纂、烈士纪念园和军人公墓建设、维护和运行等事务性工作，承办英雄烈士纪念活动等；市双拥共建事务中心主要负责协调军政、军民关系，贯彻落实双拥工作的方针、政策，组织开展创建双拥模范城（县）和军民共建活动，承担慰问部队和驻邵部队随军家属的安置服务等相关工作。

（二）机构设置。

 市退役军人事务局内设8个职能科（室）：办公室、政工科、规划财务科、政策法规科、思想权益科、移交安置科、就业创业科、拥军优属科。内设2个正科级事业单位：市退役军人服务中心、市双拥共建事务中心。市直属1个副处级事业单位：邵阳市军队离退休干部休养所。

市退役军人事务局机关行政编制28名，市退役军人服务中心全额拨款事业编制15人，市双拥共建事务中心全额拨款事业编制6人。

二、部门预算单位构成

邵阳市退役军人事务局纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.邵阳市退役军人事务局本级

2.邵阳市退役军人服务中心

3.邵阳市双拥共建事务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4083.65万元，其中，一般公共预算拨款4083.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加152.09万元，主要是干部职工正常晋级及人员变动。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算4083.65万元，其中，一般公共服务793.45万元，社会保障和就业支出2956.07 万元，卫生健康支出287.58 万元，住房保障支出46.55 万元。支出较去年增加152.09万元，增长3.7%，原因是干部职工正常晋级及人员变动，预算支出增大。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4083.65万元，其中，一般公共服务支出793.45万元，占19.43 %；社会保障和就业支出2956.07 万元,占72.39 %；卫生健康支出287.58 万元，占7.04 %；住房保障支出46.55 万元,占1.14 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数655.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算3428万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：义务兵家庭优待金、市直退役士兵待安置期间生活补助金、基本养老保险及职工医保单位部分、企业军转干部解困资金、双拥工作专项经费、特困救助、信访维稳等支出3428万元，主要用于义务兵家庭优待金、市直退役士兵待安置期间生活补助金、基本养老保险及职工医保单位部分、企业军转干部解困资金、双拥工作专项经费、特困救助、信访维稳等方面。

五、政府性基金预算支出

邵阳市退役军人事务局无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年邵阳市退役军人事务局（局机关）、邵阳市退役军人服务中心、邵阳市双拥共建事务中心等3家行政事业单位的机关运行经费89.56万元，比上年预算增加7.82万元，上升8.73%，主要是人员变动导致机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年邵阳市退役军人事务局（局机关）、邵阳市退役军人服务中心、邵阳市双拥共建事务中心等3家行政事业单位的“三公”经费预算数为50万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少40万元。主要是成立后经过三年的运转，各部门之间衔接比较顺畅，职能职责也比较清晰，所以公务接待相比去年有所降低。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算40万元，拟召开退役军人事务领导小组等会议，人数100人，内容为退役军人事务相关问题；召开双拥工作领导小组等会议，人数100人，内容为退役军人事务双拥相关问题；培训费预算30万元，拟开展部队转业军官、转业士官适应性培训，人数150人，内容为待安置期间岗前适应性培训；拟开展自主就业退役士兵技能培训，人数150人，内容为技能培训；拟开展自主就业退役士兵适应性培训，人数200人，内容自主就业退役士兵适应性培训，经费预算30万元。拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额642万元，其中，货物类采购预算282万元；工程类采购预算80万元；服务类采购预算280万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4083.65万元，其中，基本支出655.65万元，项目支出3428万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出