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2022年邵阳市退役军人事务局部门预算
文件名称: 2022年邵阳市退役军人事务局部门预算
索引号: 4305000001/2022-26155  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 政府工作部门
发文日期: 2022-02-08 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2022-02-08 有效期: 永久

邵阳市退役军人事务局2022年财政预算

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算三公经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

邵阳市退役军人事务局是本次机构改革新成立的政府工作部门,主要职责是负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置、教育培训、就业创业、社会保障、优待抚恤、权益维护、信访维稳以及全市拥军优属、烈士和退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。局直属并统一财政核算的正科级事业单位2个,其中市退役军人服务中心主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、革命烈士传编纂、烈士纪念园和军人公墓建设、维护和运行等事务性工作,承办英雄烈士纪念活动等;市双拥共建事务中心主要负责协调军政、军民关系,贯彻落实双拥工作的方针、政策,组织开展创建双拥模范城(县)和军民共建活动,承担慰问部队和驻邵部队随军家属的安置服务等相关工作。

(二)机构设置。

市退役军人事务局内设8个职能科(室):办公室、政工科、规划财务科、政策法规科、思想权益科、移交安置科、就业创业科、拥军优属科。内设2个正科级事业单位:市退役军人服务中心、市双拥共建事务中心。市直属1个副处级事业单位:邵阳市军队离退休干部休养所。

市退役军人事务局机关行政编制28名,市退役军人服务中心全额拨款事业编制15人,市双拥共建事务中心全额拨款事业编制6人。

二、部门预算单位构成

邵阳市退役军人事务局纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.邵阳市退役军人事务局本级

2.邵阳市退役军人服务中心

3.邵阳市双拥共建事务中心

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4083.65万元,其中,一般公共预算拨款4083.65万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加152.09万元,主要是干部职工正常晋级及人员变动。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算4083.65万元,其中,一般公共服务793.45万元,社会保障和就业支出2956.07 万元,卫生健康支出287.58 万元,住房保障支出46.55 万元。支出较去年增加152.09万元,增长3.7%原因干部职工正常晋级及人员变动预算支出增大

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4083.65万元,其中,一般公共服务支出793.45万元,占19.43 %社会保障和就业支出2956.07 万元,72.39 %卫生健康支出287.58 万元,7.04 %住房保障支出46.55 万元,1.14 %具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数655.65万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算3428万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:义务兵家庭优待金市直退役士兵待安置期间生活补助金、基本养老保险及职工医保单位部分、企业军转干部解困资金、双拥工作专项经费、特困救助、信访维稳等支出3428万元,主要用于义务兵家庭优待金市直退役士兵待安置期间生活补助金、基本养老保险及职工医保单位部分、企业军转干部解困资金、双拥工作专项经费、特困救助、信访维稳等方面

五、政府性基金预算支出

邵阳市退役军人事务局无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022邵阳市退役军人事务局局机关)邵阳市退役军人服务中心、邵阳市双拥共建事务中心3家行政事业单位的机关运行经费89.56万元,比上年预算增加7.82万元,上升8.73%主要是人员变动导致机关运行经费增加

(二)三公经费预算:2022邵阳市退役军人事务局局机关邵阳市退役军人服务中心、邵阳市双拥共建事务中心3家行政事业单位三公经费预算数为50万元,其中,公务接待费20万元,公务用车购置及运行费30万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费30万元),因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算较2021年减少40万元主要是成立后经过三年的运转,各部门之间衔接比较顺畅,职能职责也比较清晰,所以公务接待相比去年有所降低。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算40万元,拟召开退役军人事务领导小组等会议,人数100人,内容为退役军人事务相关问题;召开双拥工作领导小组等会议,人数100人,内容为退役军人事务双拥相关问题;培训费预算30万元,拟开展部队转业军官、转业士官适应性培训,人数150人,内容为待安置期间岗前适应性培训;拟开展自主就业退役士兵技能培训,人数150人,内容为技能培训;拟开展自主就业退役士兵适应性培训,人数200人,内容自主就业退役士兵适应性培训,经费预算30万元。拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额642万元,其中,货物类采购预算282万元;工程类采购预算80万元;服务类采购预算280万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4083.65万元,其中,基本支出655.65万元,项目支出3428万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出

第二部分 2022年部门预算表

附件:506001__邵阳市退役军人事务局部门预算公开表





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主办单位:邵阳市退役军人事务局

联系电话:0739-5399291