2024年邵阳市退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。邵阳市退役军人事务局是机构改革新成立的政府工作部门，主要职责是负责全市军队转业干部、复员干部、军队离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置、教育培训、就业创业、社会保障、优待抚恤、权益维护、信访维稳以及全市拥军优属、烈士褒扬和退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。局直属并统一财政核算的正科级事业单位2个，其中邵阳市退役军人服务中心主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、革命烈士传编纂、烈士纪念园和军人公墓建设、维护和运行等事务性工作，承办英雄烈士纪念活动等；邵阳市双拥共建事务中心主要负责协调军政、军民关系，贯彻落实双拥工作的方针、政策，组织开展创建双拥模范城（县）和军民共建活动，承担慰问部队和驻邵部队随军家属的安置服务等相关工作。

（二）机构设置。邵阳市退役军人事务局内设8个职能科（室）：办公室、政工科、规划财务科、政策法规科、思想政治和权益维护科、移交安置科、就业创业科、拥军优抚科。内设2个正科级事业单位：邵阳市退役军人服务中心、邵阳市双拥共建事务中心。市直属1个副处级事业单位：邵阳市军队离退休干部休养所。

邵阳市退役军人事务局机关行政编制28名，邵阳市退役军人服务中心全额拨款事业编制15人，邵阳市双拥共建事务中心全额拨款事业编制6人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1.邵阳市退役军人事务局本级

2.邵阳市退役军人服务中心

3.邵阳市双拥共建事务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1172.91万元，其中，一般公共预算拨款1172.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加104.16万元，主要是干部职工正常晋级及人员工资变动和项目经费的增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1172.91万元，其中：　

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2023年预算为1.60万元，2024年预算为3.56万元，比上年增加1.96万元，增长122.50%，主要原因是：离退休人员一次性生活补贴提高。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为67.95万元，2024年预算为73.15万元，比上年增加5.20万元，增长7.65%，主要原因是：干部职工正常晋级及人员变动。

　3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

2023年预算为1.93万元，2024年预算为1.93万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：享受抚恤待遇人员无变化。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2023年预算为0.81万元，2024年预算为0.84万元，比上年增加0.03万元，增长3.70%，主要原因是：干部职工正常晋级及人员工资变动导致相关预算资金发生变化。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年预算为3.18万元，2024年预算为2.40万元，比上年减少0.78万元，下降24.52%，主要原因是：干部职工正常晋级及人员工资变动导致相关预算资金发生变化。

6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

2023年预算为566.75万元，2024年预算为602.34万元，比上年增加35.59万元，增长6.28%，主要原因是：在职人员和标准的变化。

7、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

2023年预算为340.00万元，2024年预算为395.00万元，比上年增加55.00万元，增长16.17%，主要原因是：增加了双拥创建工作经费及烈士纪念园管理经费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年预算为28.63万元，2024年预算为31.02万元，比上年增加2.39万元，增长8.35%，主要原因是：干部职工正常晋级及人员工资变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2023年预算为6.93万元，2024年预算为7.82万元，比上年增加0.89万元，增长12.84%，主要原因是：干部职工正常晋级及人员工资变动导致相关预算资金发生变化。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算为50.96万元，2024年预算为54.86万元，比上年增加3.90万元，增长7.65%，主要原因是：干部职工正常晋级及人员工资变动导致相关预算资金发生变化。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1172.91万元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2023年预算为1.60万元，2024年预算为3.56万元，比上年增加1.96万元，增长122.50%，主要原因是：离退休人员一次性生活补贴提高。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为67.95万元，2024年预算为73.15万元，比上年增加5.20万元，增长7.65%，主要原因是：干部职工正常晋级及人员变动。

　3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

2023年预算为1.93万元，2024年预算为1.93万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：享受抚恤待遇人员无变化。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2023年预算为0.81万元，2024年预算为0.84万元，比上年增加0.03万元，增长3.70%，主要原因是：干部职工正常晋级及人员工资变动导致相关预算资金发生变化。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年预算为3.18万元，2024年预算为2.40万元，比上年减少0.78万元，下降24.52%，主要原因是：干部职工正常晋级及人员工资变动导致相关预算资金发生变化。

6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

2023年预算为566.75万元，2024年预算为602.34万元，比上年增加35.59万元，增长6.28%，主要原因是：在职人员和标准的变化。

7、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

2023年预算为340.00万元，2024年预算为395.00万元，比上年增加55.00万元，增长16.17%，主要原因是：增加了双拥创建工作经费及烈士纪念园管理经费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年预算为28.63万元，2024年预算为31.02万元，比上年增加2.39万元，增长8.35%，主要原因是：干部职工正常晋级及人员工资变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2023年预算为6.93万元，2024年预算为7.82万元，比上年增加0.89万元，增长12.84%，主要原因是：干部职工正常晋级及人员工资变动导致相关预算资金发生变化。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算为50.96万元，2024年预算为54.86万元，比上年增加3.90万元，增长7.65%，主要原因是：干部职工正常晋级及人员工资变动导致相关预算资金发生变化。

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数777.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算395万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：退役军人就业创业、烈士纪念、双拥等业务性工作经费支出395万元，主要用于八一、春节走访 慰问、烈士纪念园日常维护、双拥活动开展、双拥模范城成果维护、就业专场及日常招聘、自主就业退役士兵适应性培训、创业帮扶、城镇无工作单位（含改制企业下岗和退休）残疾军人生活困难补助以及退役军人事务性工作开展等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级、邵阳市退役军人服务中心、邵阳市双拥共建事务中心3家行政事业单位的机关运行经费539.71万元，比上年预算增加60.06万元，上升12.52%，主要是人员变动导致机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级邵阳市退役军人服务中心、邵阳市双拥共建事务中心3家行政事业单位的“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少2万元，主要是我局按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，规范管理，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算3万元，拟召开5-10次会议，人数500人，内容为总结年度局长工作会，任务部署会、业务工作推进会、小型座谈会等内容；培训费预算2万元，拟开展5-10次培训，人数500人（主要为单位干部职工），内容为相关会议精神学习、健康知识学习、网络安全学习、干部教育培训、系统业务培训、保密知识学习等内容；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额279.08万元，其中，货物类采购预算61.08万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算218.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1172.91万元，其中，基本支出777.91万元，项目支出395.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：邵阳市退役军人事务局2024年预算公开表格