2023年邵阳市退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵阳市退役军人事务局是机构改革新成立的政府工作部门，主要职责是负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置、教育培训、就业创业、社会保障、优待抚恤、权益维护、信访维稳以及全市拥军优属、烈士和退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。局直属并统一财政核算的正科级事业单位2个，其中市退役军人服务中心主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、革命烈士传编纂、烈士纪念园和军人公墓建设、维护和运行等事务性工作，承办英雄烈士纪念活动等；市双拥共建事务中心主要负责协调军政、军民关系，贯彻落实双拥工作的方针、政策，组织开展创建双拥模范城（县）和军民共建活动，承担慰问部队和驻邵部队随军家属的安置服务等相关工作。

（二）机构设置

市退役军人事务局内设8个职能科（室）：办公室、政工科、规划财务科、政策法规科、思想权益科、移交安置科、就业创业科、拥军优抚科。内设2个正科级事业单位：市退役军人服务中心、市双拥共建事务中心。市直属1个副处级事业单位：邵阳市军队离退休干部休养所。

市退役军人事务局机关行政编制28名，市退役军人服务中心全额拨款事业编制15人，市双拥共建事务中心全额拨款事业编制6人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，列入编制范围的预算单位包括：

1.邵阳市退役军人事务局本级

2.邵阳市退役军人服务中心

3.邵阳市双拥共建事务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1068.75万元，其中，一般公共预算拨款1068.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，列入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少3014.9万元，主要是由于部分项目今年列入了邵阳市财政局社会保障科代编预算，由市财政局行文直接将相关项目资金拨付三区及相关单位，不列入我局年初部门预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1068.75万元，支出较去年减少3014.9万元，主要是由于部分项目今年列入了邵阳市财政局社会保障科代编预算，由市财政局行文直接将相关项目资金拨付三区及相关单位，不列入我局年初部门预算。其中：　

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为566.75万元，2022年预算为793.45万元，比上年减少226.7 万元，下降28.57%，主要原因是：今年相关项目列入了邵阳市财政局社会保障科代编预算，由市财政局行文直接将相关项目资金拨付三区或者直接拨付至有关单位，不列入我局年初部门预算。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为1.6万元，2022年预算为0万元，比上年增加1.6万元，主要原因是：2022年两名职工办理退休手续，新增退休职工两名。

3、一般公共服务（类）社会保障和就业（款）行政事业单位养老（项）。

年初预算为67.95万元，2022年预算为49.29万元，比上年增加18.66万元，增长37.86%，主要原因是：干部职工正常晋级及人员变动。

4、一般公共服务（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1.93万元，2022年预算为771万元，比上年减少769.07万元，下降99.75%，主要原因是：今年相关项目预算列入了邵阳市财政局社会保障科代编预算，由市财政局行文直接将相关项目资金拨付三区或者直接拨付至有关单位，不列入我局年初部门预算。

5、一般公共服务（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.81万元，2022年预算为0万元，比上年增加0.81万元，主要原因是：干部职工正常人员及工资变动导致相关预算资金变化。

6、一般公共服务（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为3.18万元，2022年预算为3.78万元，比上年减少0.6万元，下降15.87%，主要原因是：干部职工正常人员及工资变动导致相关预算资金变化。

7、一般公共服务（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。

年初预算为340万元，2022年预算为2132万元，比上年减少1792万元，下降84.05%，主要原因是：今年相关项目预算列入了邵阳市财政局社会保障科代编预算，由市财政局行文直接将相关项目资金拨付三区或者直接拨付至有关单位，不列入我局年初部门预算。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为28.63万元，2022年预算为278.64万元，比上年减少250.01万元，下降89.73%，主要原因是：今年相关项目预算列入了邵阳市财政局社会保障科代编预算，由市财政局行文直接将相关项目资金拨付三区或者直接拨付至有关单位，不列入我局年初部门预算。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.93万元，2022年预算为8.94万元，比上年减少2.01万元，下降22.48%，主要原因是：干部职工正常人员及工资变动导致相关预算资金变化。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为50.96万元，2022年预算为46.55万元，比上年增加4.41万元，增长9.5%，主要原因是：干部职工正常人员及工资变动导致相关预算资金变化。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1068.75万元，其中：一般公共服务支出566.75万元，占53.03%；社会保障和就业支出415.47万元，占38.87%;卫生健康支出35.57万元，占3.33%；住房保障支出50.96万元，占4.77%。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务 （项）。

年初预算为566.75万元，2022年预算为793.45万元，比上年减少226.7 万元，下降28.57%，主要原因是：今年相关项目列入了邵阳市财政局社会保障科代编预算，由市财政局行文直接将相关项目资金拨付三区或者直接拨付至有关单位，不列入我局年初部门预算。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为1.6万元，2022年预算为0万元，比上年增加1.6万元，主要原因是：2022年两名职工办理退休手续，新增退休职工两名。

3、一般公共服务（类）社会保障和就业（款）行政事业单位养老（项）。

年初预算为67.95万元，2022年预算为49.29万元，比上年增加18.66万元，增长37.86%，主要原因是：干部职工正常晋级及人员变动。

4、一般公共服务（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1.93万元，2022年预算为771万元，比上年减少769.07万元，下降99.75%，主要原因是：今年相关项目预算列入了邵阳市财政局社会保障科代编预算，由市财政局行文直接将相关项目资金拨付三区或者直接拨付至有关单位，不列入我局年初部门预算。

5、一般公共服务（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.81万元，2022年预算为0万元，比上年增加0.81万元，主要原因是：干部职工正常人员及工资变动导致相关预算资金变化。

6、一般公共服务（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为3.18万元，2022年预算为3.78万元，比上年减少0.6万元，下降15.87%，主要原因是：干部职工正常人员及工资变动导致相关预算资金变化。

7、一般公共服务（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。

年初预算为340万元，2022年预算为2132万元，比上年减少1792万元，下降84.05%，主要原因是：今年相关项目预算列入了邵阳市财政局社会保障科代编预算，由市财政局行文直接将相关项目资金拨付三区或者直接拨付至有关单位，不列入我局年初部门预算。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为28.63万元，2022年预算为278.64万元，比上年减少250.01万元，下降89.73%，主要原因是：今年相关项目预算列入了邵阳市财政局社会保障科代编预算，由市财政局行文直接将相关项目资金拨付三区或者直接拨付至有关单位，不列入我局年初部门预算。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.93万元，2022年预算为8.94万元，比上年减少2.01万元，下降22.48%，主要原因是：干部职工正常人员及工资变动导致相关预算资金变化。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为50.96万元，2022年预算为46.55万元，比上年增加4.41万元，增长9.5%，主要原因是：干部职工正常人员及工资变动导致相关预算资金变化。

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数728.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算340万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2023支出340万元，主要用于八一、春节慰问驻邵部队、现役军人军功奖励、双拥日常活动开展、就业专场及日常招聘、自主就业退役士兵适应性培训、创业帮扶、城镇无工作单位（含改制企业下岗和退休）残疾军人生活困难补助以及退役军人事务性工作开展等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年邵阳市退役军人事务局政府性基金支出预算0万元，无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、邵阳市退役军人服务中心、邵阳市双拥共建事务中心3家行政事业单位的机关运行经费预算数为139.65万元，比上年预算增加15.93万元，上升12.88%，主要是主要是人员变动导致机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、邵阳市退役军人服务中心、邵阳市双拥共建事务中心3家行政事业单位的“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少30万元，主要是成立后经过四年的运转，各部门之间衔接比较顺畅，职能职责也比较清晰，所以公务接待及公务用车运行费相比去年有所降低。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算3万元，拟召开5-10次会议，人数500人，内容为总结年度工作，部署年度任务、业务工作推进等内容；培训费预算3万元，拟开展5-10次培训，人数500人（主要为单位干部职工），内容为相关会议精神学习、健康知识学习、网络安全学习等内容；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额     262.10万元，其中，货物类采购预算86.50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算175.60万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。列入2023年部门整体支出绩效目标的金额1068.75万元，其中，基本支出728.75万元，项目支出340万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：列入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市退役军人事务局2023年预算公开表